附件：乐山市中心血站2020年决算附表
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2020年度
乐山市中心血站部门决算
目录
公开时间：2021年10月11日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
（一）主要职能。
乐山市中心血站是依法建立的不以盈利为目的的公益性1类卫生机构，承担全市临床用血采供任务和临床输血指导技术指导，隶属乐山市卫生健康委员会下属直系单位。
（二）2020年重点工作完成情况。
面对疫情严竣形势，一手抓抗疫，一手抓采供血工作，圆满完成采供血工作任务，有力保障全市临床用血需要和安全。
1、新冠疫情防控工作
根据国家、省市关于新冠肺炎防控期间血液安全保障系列政策文件要求，制定《乐山市中心血站新型冠状病毒疫情防控期间采供血工作原则（第一版）》，并及时进行补充修改，指导采供血防控工作开展。分析疫情对全市采供血工作带来的影响，提前采取措施。
2、疫情防控形势下无偿献血宣传招募
积极主动与市献血办和各区（市、县）沟通联系，鼓励、引导各区（市、县）献血办克服新冠疫情防控压力，科学有序开展无偿献血组织宣传和动员工作。制定《乐山市中心血站关于新冠肺炎疫情防控期间加强采血工作安全管理的通知》发给各区（市、县）献血办，评为安全献血指南。抓住省卫健委向全省人民发出《无偿献血倡议书》契机、利用情人节、“6.14”、高校复课及元旦节迎新，通过短信、电话、微信公众号等，开展宣传招募。共招募献血者4746人次，其中爱心团体33家。
3、采供血工作完成情况
采血工作。全年累计无偿献血36816人次，献血量63178.35U（折合为12.635吨）。其中，单采血小板403人次，单采血小板518个治疗量。
临床供血。今年全市临床供血经历2、3月份疫情严竣时期全市控制医疗机构临床用血和3月底起疫情好转全市医疗秩序逐步恢复后临床用血恢复两个阶段。全年供应全市医疗机构红细胞类血液制品59630.5U(折合为11.926吨）；单采血小板510个治疗量；浓缩血小板425.95个治疗量；冷沉淀7856U；血浆3488.95U;RH(-)稀有血型红细胞类血液制品158U(其中解冻冰冻去甘油红细胞16.5U)。
完成省上下达支援湖北血液10万毫升，完成省上下达支援西藏血液2.9万毫升、血浆6500毫升。
4、依法执业和血液质量管理工作情况
严格按照《献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》、《血站技术操作规程（2019版》、《献血者健康检查要求（GB18467-2011）》、《全血及成分血质量要求（GB18469-2012）》等法律、法规规程及新冠防控期间采供血工作指导原则开展采供血工作。严格质量管理，遵守操作规程，严把采血、血液检测、成分制备、血液储存运输和检测试剂等与血液质量相关的采供血关键控制点质量关。不断完善质量体系建设，加强监控，保持持续改进。
加强质量体系建设，加强内部质量管理。对血液质量、采供血工艺卫生、采供血关键设备进行常规内部质量监控，全年开展血液质量相关质量检测共计1800多项次，检查结果均达到国家标准要求。供应临床血液，100%符合国家质量标准，无血液质量安全问题医疗纠纷发生。
5、人才招聘工作。根据工作需要，经市卫健委和市人社局同意，今年考核招聘医学检验专业人员2人，医师1人。
我站下设一室八科，即站办公室、财务总务科、质管科、检验科、成分科、检验科、成分科、业务科、供血科。
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3182.95万元。与2019年相比，收、支总计各增加72.72万元，增长2.34%。主要变动原因是部分项目专项支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计3075.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1586.05万元，占51.56%；事业收入1489.9万元，占48.43%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计3182.96万元，其中：基本支出735.83万元，占23.11%；项目支出2447.13万元，占76.88%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1693.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加593.99万元，增长54.04%。主要变动原因是部分项目专项支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1693.06万元，占本年支出合计的53.19%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加702.12万元，增长70.85%。主要变动原因是部分项目专项支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1693.06万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出144.89万元，占8.56%；卫生健康支出1466.94万元，占86.64%；住房保障支出81.23万元，占4.80%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为1693.06万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为34.55万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为74.84万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为35.25万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为0.25万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）:支出决算为493.16万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为951.05万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为22.73万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为81.23万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出483.46万元，其中：
人员经费435.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费48.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元
1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
2. 公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2019年持平.其中,国内公务接待支出0万元
外事接待支出0万元
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，乐山市中心血站共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是用于采供血业务用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。
（二）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看预、决算编制合理，支出规范，财政支出既确保了单位采供血业务正常运行，又保证了重点项目的开支，财政支出绩效良好。部门绩效评价结果见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
乐山市中心血站
2020年单位整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。
我站下设一室八科，即站办公室、财务总务科、质管科、检验科、成分科、检验科、成分科、业务科、供血科。
（二）机构职能。
乐山市中心血站是依法建立的不以盈利为目的的公益性1类卫生机构，承担全市临床用血采供任务和临床输血指导技术指导，隶属乐山市卫生健康委员会下属直系单位，财政差额拨款，实行全额管理。
（三）人员概况。
乐山市卫中心血站编制人数79人，2020年年末在编在职人数64人。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。
2020年本年收入合计3075.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1586.05万元；事业收入1489.9万元。年初结转和结余107万元。
（二）单位财政资金支出情况。
2020年本年支出合计3182.96万元，其中：基本支出735.83万元，占23.11%；项目支出2447.13万元，占76.88%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020 年度，本单位严格按《预算法》、乐山市财政局下达的预算编制文件，按合法性原则、真实性原则等要求进行预决算编制。项目支出预算安排中，认真按照市级有关专项资金管理的要求，紧紧围绕采供血工作运行，突出项目的效益性。结余结转资金严格做到分清专项，专项结余，专款专用。
（二）结果应用情况。
2020 年，本单位严格按财政预算进行工作安排，按进度进行了实施，安全及时地保障了临床医疗用血，取得了良好的社会效益。
四、评价结论及建议
经自评，2020 年，本单位严格按照《预算法》规定及市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库的报送工作，按时完成了预算编制工作，提交部门预算草案， 预算编制科学、准确；严格控制“三公”经费，按照要求压 缩“三公”经费支出；严格预算执行，项目资金管理使用规 范。
第五部分 附表
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