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乐山市中心血站
2022年部门预算
目录
第一部分 乐山市中心血站概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 乐山市中心血站2022年部门预算表（附件预算公开报表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
十五、政府采购预算表
第三部分 乐山市中心血站2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）乐山市中心血站是依法建立的不以盈利为目的的公益性1类卫生机构，承担全市临床用血采供任务和临床输血指导技术指导，隶属乐山市卫生健康委员会下属直系单位。
（二）2022年重点完成工作。
1．采血工作情况:全年采血约4万人次，采血量13吨。
2．临床供血工作情况:供应全市临床红细胞类血液成分制品：全血、红细胞悬液、洗涤红细胞、解冻冰冻红细胞、去白细胞红细胞悬液、新鲜冰冻血浆、冰冻血浆、单采血小板、浓缩血小板、冷沉淀凝血因子共10个品种。
3．无偿献血宣传和招募工作:发放无偿献血宣传资料；与乐山日报、乐山电视台等新闻媒介合作无偿献血宣传；通过公众号和手机短信平台，与献血者建立沟通联系等。
4.献血服务方面：采取多种措施，为献血者提供便捷、周到、舒适、温馨、安全、专业献血服务。措施有：设立街头固定献血屋、采血车到全市各乡镇开展流动采血等，为献血者就近献血提供方便。采用标准化服务礼仪接待献血者，为献血者提供献血前、中、后专业护理。建立献血后回告制度，向献血者发送血液检测结果信息。向献血者公布咨询电话，受理献血咨询。搭建RH（-）稀有血型者沟通联系平台，为稀有血型献血者急救用血提供帮助。
5.临床供血服务方面:24小时为临床提供供血和急救送血服务，组织举办全市临床输血技术培训会，促进血站与全市各用血医院之间以及医院与医院之间输血技术交流，共同提高输血技术水平。
二、单位科室构成
乐山市中心血站下设一室八科，即站办公室、财务总务科、质管科、检验科、成分科、检验科、成分科、业务科、供血科。
第二部分 乐山市中心血站2022年部门预算表（附件预算公开报表）
一、部门收支总表（公开表1）
二、部门收入总表（公开表1-1）
三、部门支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）
十五、政府采购预算表（公开表8）
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支预算总数3227.58万元,比2021年收支预算总数减少290.62万元，主要原因是业务楼建设项目已竣工，投资金额减少。
（一）收入预算情况
单位2022年收入预算3227.58万元，其中：上年结转943.5万元，占29.23%；一般公共预算拨款收入484.08万元，占15%；事业收入1800万元，占55.77%。
（二）支出预算情况
单位2022年支出预算3410.58万元，其中：基本支出929.61万元，占27.26%；项目支出2480.97万元，占72.74%。
二、财政拨款收支预算情况说明
单位2022年财政拨款收支预算总数484.08万元,和2021年财政拨款收支预算总数持平。收入是一般公共预算拨款收入。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
单位2022年一般公共预算当年拨款484.08万元，和2021年预算数持平。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出113.08万元，占23.36%；卫生健康支出307.95万元，占63.62%；住房保障支出63.05万元，占13.02%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为102.71万元，主要用于职工养老保险支出；其他社会保障和就业支出10.37万元，主要用于职工其他社会保障和就业支出。
2.卫生健康支出（款）公共卫生（项）2022年预算数为281.84万元，主要用于采供血运转支出；行政事业单位医疗26.1万元，主要用于职工医疗保障支出。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（项）2022年预算数为63.05万元，主要用于职工住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
单位2022年一般公共预算基本支出484.08万元，其中：
人员经费412.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等。
公用经费71.73万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
单位2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费情况
2022年，单位运行经费财政拨款预算为484.08万元，和2021年预算持平。本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2022年，单位安排政府采购预算695.02万元，其中，政府采购货物预算640.52万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算54.5万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，单位共有车辆10辆，其中，特种专业技术车辆7辆、业务用车3辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。
2022年部门预算安排大型设备购置经费215万元，预算购置采供血专用大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2022年单位开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算2480.97万元。其中：运转类项目3个，涉及预算1770.97万元，基建类项目1个，涉及预算710万元。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
(二)一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(六)上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(七)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
(八)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
(九)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(十)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
(十一)社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
(十二)医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(十三)医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(十四)医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
(十五)住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
(十六)基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十八)三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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